皇冠外围网可靠么|官网 花山瑶族乡 2016年部门决算

作者: 来源:本站原创发布时间:2017-10-09 11:10:12点击数:

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第一部分: 花山瑶族乡 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:? 花山瑶族乡? 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 花山瑶族乡 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名称解释

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第一部分: 花山瑶族乡?? 概况

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一、主要职能

花山瑶族乡人民政府的基本职能是:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位人员编制总数为59人,其中行政编制21人,事业编制34人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。全乡实有在职在编人员45人,其中行政在职18人,事业在职27人(含聘用人员控制数),离退休人员14人。具体情况如下:?

(一)皇冠外围网可靠么|官网花山瑶族乡人民政府。行政编制人数18人,实有人数17人;后勤服务事业编制数2人,实有1人,退休人数8人。

(二)皇冠外围网可靠么|官网花山瑶族乡文化体育和广播电视站:事业编制人数2人,实有人数1人,分流人数1人,退休人数0人。

(三)皇冠外围网可靠么|官网花山瑶族乡企业和安全生产监督管理站:事业编制人数2人,实有人数2人,退休人数1人。

(四)皇冠外围网可靠么|官网花山瑶族乡林业工作站:事业编制人数3人,实有人数3人,分流人数1人,退休人数0人。

(五)皇冠外围网可靠么|官网花山瑶族乡农业服务中心:事业编制人数8人,实有人数4人,退休人数0人。

(六)皇冠外围网可靠么|官网花山瑶族乡社会保障服务中心:事业编制人数4人,实有人数3人,退休人数0人。

(七)皇冠外围网可靠么|官网花山瑶族乡人口和计划生育服务站:事业编制人数9人,实有人数9,分流人数1人,退休人数5人。

(八)皇冠外围网可靠么|官网花山瑶族乡规划建设管理站:事业编制人数4人,实有人数3人,分流人数1退休人数0人。

(九)皇冠外围网可靠么|官网花山瑶族乡社会养老服务中心:事业编制人数2人,实有人数1人,退休人数0人。

(十)皇冠外围网可靠么|官网花山瑶族乡扶贫开发工作站:事业编制人数3人,实有人数0人。

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第二部分: 花山瑶族乡?? ?2016年部门决算报表

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《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

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表一:收入支出决算总表

单位:万元

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项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 875.73

一、一般公共服务支出

461.83

二、事业收入

 

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 0

四、其他收入

 329.19

四、科学技术支出

 0

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五、文化体育与传媒支出

 12.27

?

 

六、社会保障和就业支出

 46.08

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 198.31

 

 

八、节能环保支出

 30.68

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九、城乡社区支出

20.83

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十、交通运输支出

15.17

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十一、农林水支出

112.08

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十二、资源勘探信息等支出

6.96

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十三、住房保障支出

27.54

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本年收入合计

1204.92

本年支出合计

 931.75

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 49.68

年末结转与结余

322.86

 

 

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收入总计

1254.61

支出总计

 1254.61

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表二:收入决算表

单位:万元????????????????????

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1204.92

 875.73

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329.19

201

一般公共服务支出

636.93

307.74

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329.19

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20101

人大事务

17.63

17.63

?

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0

2010101

? 行政运行

17.63

17.63

?

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0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

589.69

260.50

?

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?

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329.19

2010301

? 行政运行

134.57

134.57

?

?

?

?

0

2010302

? 一般行政管理事务

455.12

125.93

?

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?

329.19

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.60

29.60

 

 

 

 

 

2013101

? 行政运行

29.60

29.60

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

12.27

12.27

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20701

文化

5.57

5.57

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?

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2070199

? 其他文化支出

5.57

5.57

?

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?

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20704

新闻出版广播影视

6.70

6.70

?

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2070401

? 行政运行

0.78

0.78

?

?

?

?

?

2070404

? 广播

5.92

5.92

?

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208

社会保障和就业支出

46.08

46.08

?

?

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20801

人力资源和社会保障管理事务

18.51

18.51

?

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?

?

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2080101

? 行政运行

17.01

17.01

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2080199

? 其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.50

1.50

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20803

财政对社会保险基金的补助

21.77

21.77

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2080301

? 财政对基本养老保险基金的补助

4.09

4.09

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2080308

? 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

17.68

17.68

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20810

社会福利

5.81

5.81

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2081002

? 老年福利

5.81

5.81

?

?

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?

210

医疗卫生与计划生育支出

198.31

198.31

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21005

医疗保障

22.86

22.86

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2100501

? 行政单位医疗

6.86

6.86

?

?

?

?

?

2100502

? 事业单位医疗

5.38

5.38

?

?

?

?

?

2100503

? 公务员医疗补助

10.62

10.62

?

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?

?

?

21007

计划生育事务

175.45

175.45

?

?

?

?

?

2100716

? 计划生育机构

73.01

73.01

?

?

?

?

?

2100717

? 计划生育服务

102.44

102.44

?

?

?

?

?

211

节能环保支出

30.68

30.68

?

?

?

?

?

21104

自然生态保护

30.68

30.68

?

?

?

?

?

2110402

? 农村环境保护

30.68

30.68

?

?

?

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?

212

城乡社区支出

20.83

20.83

?

?

?

?

?

21202

城乡社区规划与管理

17.85

17.85

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2120201

? 城乡社区规划与管理

17.85

17.85

?

?

?

?

?

21203

城乡社区公共设施

2.98

2.98

?

?

?

?

?

2120399

? 其他城乡社区公共设施支出

2.98

2.98

?

?

?

?

?

213

农林水支出

210.16

210.16

?

?

?

?

?

21301

农业

36.00

36.00

?

?

?

?

?

2130104

? 事业运行

21.96

21.96

?

?

?

?

?

2130106

? 科技转化与推广服务

0.44

0.44

?

?

?

?

?

2130126

? 农村公益事业

4.57

4.57

?

?

?

?

?

2130152

? 对高校毕业生到基层任职补助

9.03

9.03

?

?

?

?

?

21302

林业

18.90

18.90

?

?

?

?

?

2130204

? 林业事业机构

18.90

18.90

?

?

?

?

?

21305

扶贫

155.27

155.27

?

?

?

?

?

2130502

? 一般行政管理事务

6.62

6.62

?

?

?

?

?

2130504

? 农村基础设施建设

121.85

121.85

?

?

?

?

?

2130599

? 其他扶贫支出

26.80

26.80

?

?

?

?

?

214

交通运输支出

15.17

15.17

?

?

?

?

?

21401

公路水路运输

15.17

15.17

?

?

?

?

?

2140106

? 公路养护

15.17

15.17

?

?

?

?

?

215

资源勘探信息等支出

6.96

6.96

?

?

?

?

?

21502

制造业

6.96

6.96

?

?

?

?

?

2150201

? 行政运行

6.96

6.96

?

?

?

?

?

221

住房保障支出

27.54

27.54

?

?

?

?

?

22102

住房改革支出

27.54

27.54

?

?

?

?

?

2210201

? 住房公积金

27.54

27.54

?

?

?

?

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?

?

?

?

?

?

?

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表三:支出决算表

单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 931.75

7770.5 

 161.25

 

 

 

201

一般公共服务支出

461.83

406.05

55.78

 

 

 

20101

人大事务

17.63

17.63

?

 

 

 

2010101

? 行政运行

17.63

17.63

?

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

414.59

358.81

55.78

 

 

 

2010301

? 行政运行

134.57

132.57

2.00

 

 

 

2010302

? 一般行政管理事务

280.02

226.24

53.78

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.60

29.60

?

 

 

 

2013101

? 行政运行

29.60

29.60

?

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

12.27

6.70

5.57

 

 

 

20701

文化

5.57

?

5.57

?

?

?

2070199

? 其他文化支出

5.57

?

5.57

?

?

?

20704

新闻出版广播影视

6.70

6.70

?

?

?

?

2070401

? 行政运行

0.78

0.78

?

?

?

?

2070404

? 广播

5.92

5.92

?

?

?

?

208

社会保障和就业支出

46.08

44.58

1.50

?

?

?

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.51

17.01

1.50

?

?

?

2080101

? 行政运行

17.01

17.01

?

?

?

?

2080199

? 其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.50

?

1.50

?

?

?

20803

财政对社会保险基金的补助

21.77

21.77

?

?

?

?

2080301

? 财政对基本养老保险基金的补助

4.09

4.09

?

?

?

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2080308

? 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

17.68

17.68

?

?

?

?

20810

社会福利

5.81

5.81

?

?

?

?

2081002

? 老年福利

5.81

5.81

?

?

?

?

210

医疗卫生与计划生育支出

198.31

198.31

?

?

?

?

21005

医疗保障

22.86

22.86

?

?

?

?

2100501

? 行政单位医疗

6.86

6.86

?

?

?

?

2100502

? 事业单位医疗

5.38

5.38

?

?

?

?

2100503

? 公务员医疗补助

10.62

10.62

?

?

?

?

21007

计划生育事务

175.45

175.45

?

?

?

?

2100716

? 计划生育机构

73.01

73.01

?

?

?

?

2100717

? 计划生育服务

102.44

102.44

?

?

?

?

211

节能环保支出

30.68

6.00

24.68

?

?

?

21104

自然生态保护

30.68

6.00

24.68

?

?

?

2110402

? 农村环境保护

30.68

6.00

24.68

?

?

?

212

城乡社区支出

20.83

17.85

2.98

?

?

?

21202

城乡社区规划与管理

17.85

17.85

?

?

?

?

2120201

? 城乡社区规划与管理

17.85

17.85

?

?

?

?

21203

城乡社区公共设施

2.98

?

2.98

?

?

?

2120399

? 其他城乡社区公共设施支出

2.98

?

2.98

?

?

?

213

农林水支出

112.08

56.51

55.58

?

?

?

21301

农业

36.00

30.99

5.01

?

?

?

2130104

? 事业运行

21.96

21.96

?

?

?

?

2130106

? 科技转化与推广服务

0.44

?

0.44

?

?

?

2130126

? 农村公益事业

4.57

?

4.57

?

?

?

2130152

? 对高校毕业生到基层任职补助

9.03

9.03

?

?

?

?

21302

林业

18.90

18.90

?

?

?

?

2130204

? 林业事业机构

18.90

18.90

?

?

?

?

21305

扶贫

57.19

6.62

50.57

?

?

?

2130502

? 一般行政管理事务

6.62

6.62

?

?

?

?

2130504

? 农村基础设施建设

44.52

?

44.52

?

?

?

2130599

? 其他扶贫支出

6.05

?

6.05

?

?

?

214

交通运输支出

15.17

?

15.17

?

?

?

21401

公路水路运输

15.17

?

15.17

?

?

?

2140106

? 公路养护

15.17

?

15.17

?

?

?

215

资源勘探信息等支出

6.96

6.96

?

?

?

?

21502

制造业

6.96

6.96

?

?

?

?

2150201

? 行政运行

6.96

6.96

?

?

?

?

221

住房保障支出

27.54

27.54

?

?

?

?

22102

住房改革支出

27.54

27.54

?

?

?

?

2210201

? 住房公积金

27.54

27.54

?

?

?

?

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?

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?

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

?

?

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

875.73 

一、一般公共服务支出

18

 307.74

 307.74

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 12.27

 12.27

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 46.08

 46.08

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 198.31

 198.31

 

?

8

?

八、节能环保支出

25

 30.68

 30.68

?

?

9

?

九、城乡社区支出

26

20.83

20.83

?

?

10

?

十、交通运输支出

27

15.17

15.17

?

?

11

?

十一、农林水支出

28

112.08

112.08

?

?

?

?

十二、资源勘探信息等支出

29

6.96

6.96

?

 

?

 

十三、住房保障支出

30

27.54

27.54

 

本年收入合计

12

875.73 

本年支出合计

31

777.66 

  777.66

 

年初财政拨款结转和结余

13

44.08 

年末结转和结余

32

1142.16 

 142.16

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

33

 

?

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

34

 

?

 

16

 

 

35

 

?

合计

17

919.81 

合计

36

 

9919.81

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元


项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

777.66 

670.19

107.47

201

一般公共服务支出

307.74

305.74

2.00

20101

人大事务

17.63

17.63

?

2010101

? 行政运行

17.63

17.63

?

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

260.50

258.50

2.00

2010301

? 行政运行

134.57

132.57

2.00

2010302

? 一般行政管理事务

125.93

125.93

?

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.60

29.60

?

2013101

? 行政运行

29.60

29.60

?

207

文化体育与传媒支出

12.27

6.70

5.57

20701

文化

5.57

?

5.57

2070199

? 其他文化支出

5.57

?

5.57

20704

新闻出版广播影视

6.70

6.70

?

2070401

? 行政运行

0.78

0.78

?

2070404

? 广播

5.92

5.92

?

208

社会保障和就业支出

46.08

44.58

1.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.51

17.01

1.50

2080101

? 行政运行

17.01

17.01

?

2080199

? 其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.50

?

1.50

20803

财政对社会保险基金的补助

21.77

21.77

?

2080301

? 财政对基本养老保险基金的补助

4.09

4.09

?

2080308

? 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

17.68

17.68

?

20810

社会福利

5.81

5.81

?

2081002

? 老年福利

5.81

5.81

?

210

医疗卫生与计划生育支出

198.31

198.31

?

21005

医疗保障

22.86

22.86

?

2100501

? 行政单位医疗

6.86

6.86

?

2100502

? 事业单位医疗

5.38

5.38

?

2100503

? 公务员医疗补助

10.62

10.62

?

21007

计划生育事务

175.45

175.45

?

2100716

? 计划生育机构

73.01

73.01

?

2100717

? 计划生育服务

102.44

102.44

?

211

节能环保支出

30.68

6.00

24.68

21104

自然生态保护

30.68

6.00

24.68

2110402

? 农村环境保护

30.68

6.00

24.68

212

城乡社区支出

20.83

17.85

2.98

21202

城乡社区规划与管理

17.85

17.85

?

2120201

? 城乡社区规划与管理

17.85

17.85

?

21203

城乡社区公共设施

2.98

?

2.98

2120399

? 其他城乡社区公共设施支出

2.98

?

2.98

213

农林水支出

112.08

56.51

55.58

21301

农业

36.00

30.99

5.01

2130104

? 事业运行

21.96

21.96

?

2130106

? 科技转化与推广服务

0.44

?

0.44

2130126

? 农村公益事业

4.57

?

4.57

2130152

? 对高校毕业生到基层任职补助

9.03

9.03

?

21302

林业

18.90

18.90

?

2130204

? 林业事业机构

18.90

18.90

?

21305

扶贫

57.19

6.62

50.57

2130502

? 一般行政管理事务

6.62

6.62

?

2130504

? 农村基础设施建设

44.52

?

44.52

2130599

? 其他扶贫支出

6.05

?

6.05

214

交通运输支出

15.17

?

15.17

21401

公路水路运输

15.17

?

15.17

2140106

? 公路养护

15.17

?

15.17

215

资源勘探信息等支出

6.96

6.96

?

21502

制造业

6.96

6.96

?

2150201

? 行政运行

6.96

6.96

?

221

住房保障支出

27.54

27.54

?

22102

住房改革支出

27.54

27.54

?

2210201

? 住房公积金

27.54

27.54

?

??????

?

?

?

?

?

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 770.49

 415.50

 354.99

工资福利支出

 415.50

 415.50

 

基本工资

 320.93

 320.93

 

津贴补贴

 36.85

 36.85

 

奖金

6.89

6.89

?

其他社会保障缴费

 34.85

 34.85

 

绩效工资

 1.37

 1.37

 

职业年金缴费

5.58

5.58

?

其他工资福利支出

 9.03

 9.03

 

商品和服务支出

 253.89

 

 253.89

办公费

 154.59

?

 154.59

手续费

 0.05

 

 0.05

电费

 2.21

 

 2.21

邮电费

 2.15

 

 2.15

差旅费

 4.75

 

 4.75

维修(护)费

 14.63

 

 14.63

会议费

 21.54

 

 21.54

培训费

 7.17

 

 7.17

公务接待费

 5.8

 

 5.8

劳务费

 21.29

 

 21.29

公务用车运行维护费

 4.2

 

 4.2

其他交通费用

 10.61

 

 10.61

其他商品和服务支出

 4.91

 

 4.91

对个人和家庭的补助

 101.1

 

 101.1

退休费

 46.08

 

 46.08

生活补助

 4.62

 

 4.62

医疗费

22.86

?

22.86

住房公积金

 27.54

 

 27.54

?

 

 

 

?

 

 

 

?

 

 

 

?

 

 

 

?

 

 

 

?

?

?

?

?

?

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10 

 0

4.2

 0

 4.2

5.8 

 10

 0

4.2 

 0

4.2 

 5.8

?

?

?

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

单位:万元

?

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

?

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

?
?

 合?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

?

注:花山瑶族乡人民政府2016年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政安排支出,故本表无数。

?

第三部分: 花山瑶族乡 2016年度部门决算情况说明

?

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1254.61万元。

1.财政拨款收入875.73 万元,为县本级财政当年拨付的资金。比上年增加了107.68万元,增长14.02%。增加原因:离退休人员的增多和节能环保类的增加。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入329.19万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:项目往来的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余49.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

?? (二)支出总计1254.61万元。包括:

1.一般公共服务(类) 461.83万元,同比增加108.56万元,增长30.73%主要用于政府、人大、党委提供一般公共服务的支出。

2.文化体育传媒(类) 12.27 万元,同比减少5.42万元,下降30.64%。主要用于政府在文化、文物、体育、广播、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业(类)46.08 万元,同比增加36.04万元,增长3.59倍。主要用于乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4医疗卫生与计划生育(类)198.31 万元,增加60.89万元,增长44.31%。主要用于政府医疗卫生方面的支出,包括行政单位医疗、事业单位医疗及计划生育方面的支出。

5节能环保(类)30.68万元,增加17.33万元,增长1.3倍。主要用于农村环境保护方面的支出。

6城乡社区(类)20.83万元,减少8.19万元,下降28.22%。主要用于城乡社区管理事务及城乡社区公共设施支出。

7.农林水(类)112.08万元,增加35.47万元,增长46.3%。主要用于农业事业单位基本支出,按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出,林业事业单位的基本支出及林区道路修建支出。

8.交通运输支出15.17万元,主要用于交通运输的基本支出

9.资源勘探信息(类)6.96万元,增加1.72万元,增长32.82%。主要用于企业事业单位的基本支出。

10.住房保障支出(类)27.54万元,增加2.52万元,增长10.07%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11.年末结转和结余322.86万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

? 花山瑶族乡? 2016年度一般公共预算支出931.75万元,其中:基本支出770.5万元,项目支出161.25 万元。

1、一般公共服务(类) 461.83万元,增加103.56万元,增长29.31%

2.文化体育传媒(类) 12.27 万元,增加6.82万元,增长1.25倍。

3.社会保障和就业(类)46.08 万元,增加36.04万元,增长3.59倍。

4医疗卫生与计划生育(类)198.31 万元,增加60.88万元,增长44.3%

5节能环保(类)30.68万元增加17.33万元,增长1.3倍。

6城乡社区(类)20.83万元,增加7.69万元,增长58.52%

7、农林水(类)112.08万元,增加61.39万元,增长1.22倍。

8、交通运输支出15.17万元

9、资源勘探信息(类)6.96万元,减少18.98万元,下降73.17%

10.住房保障支出(类)27.54万元,增加2.52万元,增长10.07%

三、2016年度政府性基金支出决算情况

?花山瑶族乡?? 2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出770.49万元,其中:人员经费415.50万元,同比增加58.17万元,增长16.28%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金经费、其他工作福利支出;公用经费354.99万元,同比增加306.95万元,增长6.39倍,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算? 0? 万元;公务用车购置及运行费支出决算? 4.2? 万元;公务接待费支出决算? 5.8? 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出? 0万元。全年使用财政拨款安排?? 0 机关、? 个所属单位出国团组? 0个,参加其他单位组织的出国团组? 0个,全年因公出国(境)团组共计0?? 个,累计? 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出? 4.2万元,同比增加0.98万元,增长30.43%。其中:

公务用车购置支出 0?? 万元。公务用车运行支出? 4.2 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,? 1? ??个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为? 辆,全年运行费支出 4.2 万元,平均每辆 4.2 万元。

(三)公务接待费支出 5.8 万元,国内公务接待批次156次,人次1800次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比, 2016年公务用车运行年初预算数4.2万元,2016年公务用车运行费用支出4.2万元,与年初预算同比保持一致。与上年公务用车运行费支出3.22万元同比上涨30%主要原因是2016年下各村委开展扶贫工作量频繁,导致公务运行费用较上年增加30%

2016年公务接待年初预算5.8万元,2016年公务接待费用支出5.8万元,与年初预算同比保持一致,与上年公务招待费支出5.85万元同比下降了0.08%。由于严格控制了公务接待费,接待费用有所下降。

六、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 133.93 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加97.3 万元,增长265%。主要原因是:由于2016年单位人员导致工资性支出增加以及培训费、会议费、劳务费和其他交通费用开支较上年有所增加。????

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出? 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出? 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额? 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额? 0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车? 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要用下村开展各项工作;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,皇冠外围网可靠么|官网花山瑶族乡人民政府共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 19.5 万元,占年初预算的 2.2%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

?

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。