皇冠外围网可靠么|官网疾病预防控制中心2016年部门决算

作者:疾控中心 来源:本站原创发布时间:2017-10-10 11:10:14点击数:

皇冠外围网可靠么|官网疾病预防控制中心  

2016年部门决算  

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第一部分:?皇冠外围网可靠么|官网疾病预防控中心概况  

一、主要职能  

二、部门决算单位构成  

第二部分:皇冠外围网可靠么|官网疾病预防控中心 ??2016年部门决算报表  

表一:收入支出决算总表  

表二:收入决算表  

表三:支出决算表  

表四:财政拨款收入支出决算总表  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分:皇冠外围网可靠么|官网疾病预防控中心2016年度部门决算情况说明  

一、2016 年度收入支出决算总体情况。  

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。  

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。  

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。  

五、其他重要事项情况说明。  

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第一部分:?皇冠外围网可靠么|官网疾病预防控制中心概况  

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一、主要职能  

(一)单位性质:事业单位;  

(二)机构设置:内设机构10个,分别是办公室、财务科、检验科、公共卫生科、结防科、免疫规划、流行病科、艾滋病科、质量管理科、后勤科。  

(三)基本职能:传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处理论疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;健康危害因素与干预,开展公共健康与营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;疾病病原生物检测、鉴定和处理,化学因子检测、干预,饮用水和食品检验;健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预,疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。  

(四)人员构成情况:  

单位实有人数:54人(其中编内实有在职人数40人)  

全额事业编制人数:40人;退休人数:21人。  

二、部门决算单位构成  

?纳入部门决算的二级单位,内设科室10个及门诊3个,分别是办公室、财务科、检验科、公共卫生科、结防科、免疫规划、流行病科、艾滋病科、质量管理科、后勤科、结防皮防门诊、预防接种门诊、美沙酮维持治疗门诊。  

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第二部分:?皇冠外围网可靠么|官网疾病预防控制中心?2016年部门决算报表  

 ? 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。  

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表一:收入支出决算总表  

单位:万元  

?

收 ?入  

支 ?出  

项目  

决算数  

项目  

决算数  

一、财政拨款  

 497.86  

一、一般公共服务支出  

   

二、事业收入  

1016.47   

二、外交支出  

   

三、上级补助收入  

100.00   

三、教育支出  

   

四、其他收入  

168.16   

四、科学技术支出  

   

 ? 

   

五、文化体育与传媒支出  

   

 ? 

   

六、医疗卫生与计划生育支出  

1713.89   

   

   

七、住房保障  

24.23   

   

   

 ? 

   

本年收入合计  

1782.49  

本年支出合计  

1738.12   

 用事业基金弥补收支差额  

   

结余分配  

 485.58  

 上年结转  

 492.94  

年末结转与结余  

51.72  

   

   

 ? 

   

收入总计  

2275.43  

支出总计  

 1738.12  


?

表二:收入决算表  

单位:万元 ????????????????????  

项 目  

本年收入合计  

财政拨款收入  

上级补助收入  

事业收入  

经营收入  

附属单位  

上缴收入  

其他收入  

科目编码  

科目名称  

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

合计  

1782.49   

497.86   

100   

1016.47   

   

   

168.16   

210  

医疗卫生与计划生育支出  

1782.49   

497.86   

100   

1016.47   

   

   

168.16   

?21004  

公共卫生  

1738.77   

454.14   

100   

1016.47   

   

   

168.16   

2100401  

疾病预防控制机构  

1585.39   

300.76   

100   

1016.47   

   

   

168.16   

2100409   

 重大公共卫生专项  

153.38   

153.38   

   

   

   

   

   

21005   

医疗保障   

19.49   

19.49   

   

   

   

   

   

2100502  

事业单位医疗   

9.57   

9.57   

   

   

   

   

   

2100503  

公务员医疗补助   

9.92   

9.92   

   

   

   

   

   

221   

住房保障支出   

24.23   

24.23   

   

   

   

   

   

22102  

住房改革支出  

24.23  

24.23  

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

2210201  

住房公积金  

24.23  

24.23  

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 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

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表三:支出决算表  

单位:万元  

项 目  

本年支出合计  

基本支出  

项目支出  

上缴上级支出  

经营支出  

对附属单位  

补助支出  

科目编码  

科目名称  

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

合计  

1738.12   

344.48   

1393.64  

   

   

   

201  

医疗卫生与计划生育支出   

1713.89   

320.26   

1393.64  

   

   

   

?21004  

公共卫生   

1694.4   

300.76   

1393.64   

   

   

   

?2100401 ?  

疾病预防控机构   

1504   

300.76   

1203.26   

   

   

   

2100409  

重大公共卫生专项   

190.38   

   

190.38   

   

   

   

21005  

医疗保障   

19.49   

19.49   

   

   

   

   

2100502   

事业单位医疗   

9.57   

9.57   

   

   

   

   

2100503   

公务员医疗补助  

9.92   

9.92   

   

   

   

   

221  

住房保障支出   

24.23   

24.23   

   

   

   

   

22102  

住房改革支出   

24.23   

24.23   

   

   

   

   

2210201  

住房公积金  

24.23  

23.23  

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

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 ? 

表四:财政拨款收入支出决算总表  

单位:万元  

??  

??  

项 目  

行次  

金额  

项 目  

行次  

合计  

一般公共预算财政拨款  

政府性基金预算财政拨款  

栏 次  

   

1  

栏 次  

   

2  

3  

4  

一、一般公共预算财政拨款  

1  

497.86   

一、一般公共服务支出  

18  

   

   

   

二、政府性基金预算财政拨款  

2  

   

二、外交支出  

19  

   

   

   

   

3  

   

三、教育支出  

20  

   

   

   

   

4  

   

四、科学技术支出  

21  

   

   

   

   

5  

   

五、文化体育与传媒支出  

22  

   

   

   

   

6  

   

六、社会保障和就业支出  

23  

   

   

   

   

7  

   

七、医疗卫生与计划生育支出  

24  

510.64   

   

   

   

8  

   

八、住房保障支出  

25  

24.23  

   

   

   

9  

   

……  

26  

   

   

   

   

10  

   

……  

27  

   

   

   

   

11  

   

   

28  

   

本年收入合计  

12  

497.86   

本年支出合计  

29  

534.86   

年初财政拨款结转和结余  

13  

37   

年末结转和结余  

30  

   

一般公共预算财政拨款  

14  

37   

   

31  

   

政府性基金预算财政拨款  

15  

   

   

32  

   

   

16  

   

   

33  

   

合计  

17  

534.86   

合计  

34  

534.86   

 ? 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  

单位:万元  

项 目  

合计  

基本支出  

项目支出  

科目编码  

科目名称  

栏次  

1  

2  

3  

合计  

534.86   

344.48   

190.38   

210  

医疗卫生志计划生育支出  

510.63  

320.26   

190.38   

21004  

公共卫生   

491.14   

300.76   

190.38   

2100401 ??  

疾病预防控制机构   

300.76   

300.76   

   

2100409  

重大公共卫生专项   

190.38   

   

190.38   

21005  

医疗保障  

19.49  

19.49  

 ? 

2100502  

事业单位医疗  

9.57  

9.57  

 ? 

2100503  

公务员医疗补助  

9.92  

9.92  

 ? 

221  

住房保障支出  

24.23  

24.23  

 ? 

22102  

住房改革支出  

24.23  

24.23  

 ? 

2210201   

住房公积金   

24.23   

24.23   

   

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 


?

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

 ? 

单位:万元  

经济分类科目名称  

本年支出  

合计  

人员经费  

公用经费  

栏次  

1  

2  

3  

合计  

344.48   

   

   

工资福利支出  

223.83   

   

   

??基本工资  

112.1   

   

   

??津贴补贴  

8.94  

   

   

??其他社会保障缴费  

20.43   

   

   

??……  

   

   

   

??绩效工资  

81.88   

   

   

??其他工资福利支出  

0.48   

   

   

商品和服务支出  

   

   

   

??办公费  

   

   

   

??印刷费  

   

   

   

??……  

   

   

   

??……  

   

   

   

??税金及附加费用  

   

   

   

??其他商品和服务支出  

   

   

   

对个人和家庭的补助  

120.65   

   

   

??离休费  

   

   

   

??退休费  

90.42   

   

   

??抚恤金  

6   

   

   

??住房公积金  

24.23   

   

   

??购房补贴  

   

   

   

??其他对个人和家庭的补助支出  

 ? 

   

   

 ? 

 ? 

   

   

 ? 

 ? 

   

   

 ? 

 ? 

   

   

贷款转贷及产权参股  

   

   

   

??国内贷款  

   

   

   

??产权参股  

   

   

   

??其他贷款转贷及产权参股支出  

   

   

   

其他支出  

   

   

   


?

 ? 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表  

单位:万元  

2016年度预算数  

2016年度决算数  

合计  

因公出国  

公务用车购置及运行费  

公务接  

合计  

因公出国  

公务用车购置及运行费  

公务接  

(境)费  

小计  

公务用车 购置费  

公务用车 运行费  

待费  

(境)费  

小计  

公务用车 购置费  

公务用车 运行费  

待费  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

12.7   

   

 12.7  

   

 6.5  

6.2   

11.39   

   

11.39   

   

6.22   

 5.17  


?

 ? 

 ? 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

单位:万元  

科目  

编码  

科目名称  

上年结转和结余  

本年  

收入  

本年支出  

年末结转和结余  

合计  

基本支出结转和结余  

项目支出结转和结余  

合计  

基本  

支出  

项目  

支出  

合计  

基本支出结转和结余  

项目支出结转和结余  

 合 ?计  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 类  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 款  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 项  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ? 

 ? 


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第三部分:?皇冠外围网可靠么|官网疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明  

 ? 

一、2016年度收入支出决算总体情况  

(一)收入总计 1782.49?万元。  

1.财政拨款收入497.86?万元,同比增长43.8万元,增长8.7%。为县本级财政当年拨付的资金。 ????????????????????  

2.事业收入1016.47万元,同比减少166.6万元,下降14%。为事业单位开展业务活动取得的收入。如:医疗服务收入结防门诊、皮肤性病门诊、美沙酮维持治疗门诊、二类疫苗收入。  

3.经营收入?0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.上级补助收入100万元,同比减少117.25万元,下降54%。为事业单位开展项目业务活动取得上级补助费项目经费收入:县卫计局转入艾滋病防治经费、艾滋病积极治疗防治经费。  

5.其他收入168.16万元,同比增长100%为预算单位在财政拨款收入““事业收入经营收入之外取得的收入。如:HPV疫苗临床研究项目收入  

6.上年结转和结余?37 万元,同比减少58.87万元,下降61%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

???(二)支出总计1738.12万元。包括:  

1.疾病预防控制机构支出1504万元,同比增长220.27万元,增长14.6%。主要用于在职人员、聘用人员基本工资、绩效工资津贴费及日常业务工作运转活动方面支出。  

2、重大公共卫生专支出190.38万元,同比增长46.32万元,增长24.3%。主要用于结核病、艾滋病、食品安全风险监测、农村饮用水监测及重大传染病防治工作业务开支。  

3.医疗保障类支出19.49万元、同比增长12.56万元,增长64.4%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。  

5.住房保障支出24.23万元、同比增长1.64万元增长6.7%。:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

6.结余分配485.49万元,同比增长485.49万元,增长100%,2015年结转和结余年未没有做结余分配。为事业单位按规定提取职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本年度结余分配转入事业基金。  

7.年末结转和结余?51.72?万元,同比减少441.22万元、下降89.5%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况  

皇冠外围网可靠么|官网疾病预防控制中心2016?年度一般公共预算支出?534.86万元,其中:基本支出?344.48?万元,项目支出190.38????万元。  

1、疾病预防控制机构类科目支出300.76万元  

2、重大公共卫生专项类科目支出190.38万元。  

3、医疗保障类科目支出19.49万元。  

4、住房保障支出类科目支出24.23万元。  

三、2016年度政府性基金支出决算情况?  

?皇冠外围网可靠么|官网疾病预防控制中心2016年度政府性基金支出?0????万元,其中:基本支出?0??万元,项目支出0万元。  

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.48万元,其中:人员经费344.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,绩效工资、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费  

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明  

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 6.22 万元;公务接待费支出决算 5.17万元。2016年三公经费支出共11.39万元,与上年支出数进行对比,比2015年三公经费减少加1.99万元,下降15%。  

因公出国()费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排?0 ??单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(团组共计0 个,累计 0 人次。开支内容包括:  

公务用车购置及运行费支出 6.22 万元。其中:  

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 6.22万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 ?业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年?皇冠外围网可靠么|官网疾病预防控制中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6 ?辆,全年运行费支出6.22 万元,平均每辆1.04万元。  

公务接待费支出5.17万元,国内公务接待批次38 次,人次286 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。其中:上级对本单位业务指导、督导、业务培训等公务接待。  

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,比2015年公务用车运行减少加1.99万元,减少15%原因是免疫规划、食品安全风险监测等开展业务样品采样送样、送一二类疫苗下乡镇比去年少,外出下乡检查、采样,公务车运行维护费用减少。  

六、其他重要事项情况说明  

(一)?机关运行经费支出情况说明。  

2016年本部门机关运行经费支出 ?万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。  

(二)政府采购支出情况说明。  

2016年本部门政府采购支出总额0 ?万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 ?%,其中:授予小微企业合同金额0 ?万元,占政府采购支出总额的 ?%。  

(三)国有资产占用情况说明。  

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 ?6辆,其中,部级领导干部用车0 ?辆、一般公务用车6 ?辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 ?辆、其他用车 0 辆,其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。  

(四)预算绩效管理工作开展情况  

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。  

七、名词解释  

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。?  

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。?  

(三)上级补助收入:指事业单位在从主管部门和上级单位取得和非财政补助收入取得的收入。?  

(四)其他收入:“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是按规定的租金收入、存款利息收入等。?  

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。?  

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。?  

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。?  

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?  

(九)其他支出:指事业单位除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出。  

????(十)年未结转与结余:指事业单位在专资金支出结转入非财政补助结转经费。  

????十一)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款):反应公共卫生支出。  

1、疾病预防控制机构(项):反应卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。 ?  

2、重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预控制等重大公共卫生服务项目支出。  

(十二)医疗保障(款)  

1、事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。  

2、公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。  

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

?1、住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

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2017年10月10日  

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